Arbetsutskottet skärper arbetet för budget i balans

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott i Ludvika har fastställt den andra ekonomirapporten för 2026. Prognosen pekar mot ett underskott på 3 miljoner kronor och förvaltningen får i uppdrag att genomföra fler åtgärder för att nå budget i balans.

Beslut om delårsrapport och åtgärdsplan

Arbetsutskottet för vård- och omsorgsnämnden i Ludvika behandlade den 21 september den andra delårsrapporten för året. I beslutet slås fast att periodens rapportering av både driftkostnader och investeringar godkänns.

Utskottet fastställer även en särskild plan för driftkostnader i balans. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa planen och att fortsätta arbetet med att identifiera ytterligare möjliga åtgärder för att nå budget i balans.

För mer bakgrund till det ekonomiska läget kan du läsa Stort underskott i Ludvikas vård- och omsorgsbudget.

Kostnader och prognos för 2026

Enligt delårsrapporten var nettokostnaderna för den löpande verksamheten 1,3 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån på 483 miljoner kronor för perioden januari–augusti.

Utan ytterligare åtgärder bedöms den negativa budgetavvikelsen kunna bli 9,8 miljoner kronor till årets slut. Efter redan beslutade åtgärder beräknas dock årets resultat landa på ett underskott på 3 miljoner kronor.

Investeringar följer årsbudgeten

På investeringssidan har 3,8 miljoner kronor av årets anslag på 7,9 miljoner kronor bokförts fram till augusti. Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att utnyttjas under året.

Sjukfrånvaro något lägre än föregående år

Arbetsutskottet noterar också sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Det totala 12‑månaderssnittet låg per den sista juli på 11,6 %, något lägre än helåret 2025 då frånvaron var 11,8 %.