Individ- och familjeomsorgen väntas gå under budget 2026

Social- och utbildningsnämnden i Ludvika har fastställt årets tredje ekonomiska uppföljning för individ- och familjeomsorgen, som visar på ett beräknat överskott på 2,5 miljoner kronor för 2026.

Beslut

Nämnden beslutade att fastställa både den aktuella rapporteringen av driftkostnader och den tillhörande planen för driftkostnader i balans. Båda handlingarna är daterade den 14 oktober 2026.

Bakgrund

Den ekonomiska rapporten omfattar perioden januari till september 2026 och innehåller en prognos för helåret. Under perioden har individ- och familjeomsorgen haft en kostnadsnivå som ligger väsentligt under budget. Nettokostnaderna för den löpande verksamheten är mer än sju miljoner kronor lägre än planerat.

Prognosen till årets slut visar att individ- och familjeomsorgen väntas landa med ett positivt budgetutfall. Förvaltningen bedömer att budgeten kommer att understigas med 2,5 miljoner kronor under 2026.

Detta kan ses i relation till Ludvika antar plan mot underskott i familjeomsorg, som beskrev det tidigare läget under året.

Kostnader och finansiering

Rapporten visar att nettokostnaderna för individ- och familjeomsorgens löpande verksamhet hittills under året ligger över sju miljoner kronor under budget. För helåret 2026 bedöms budgeten kunna understigas med 2,5 miljoner kronor. Förvaltningen bedömer att det därmed inte behövs ytterligare korrigerande åtgärder under 2026 för att nå balans i driftkostnaderna.

Tidsplan och nästa steg

Genom beslutet ställer sig social- och utbildningsnämnden bakom den ekonomiska redovisningen och planen för fortsatt balans i driftkostnaderna för individ- och familjeomsorgen under 2026. Uppföljningen fungerar som ett kvitto på att ekonomin för verksamheten bedöms vara under kontroll för året.

Social- och utbildningsnämnden, 21 oktober 2026, § 121.